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衡水市文化广电新闻出版局2017年预算公开
时间:2017年05月12日来源:计财科作者:计财科点击:次
 

衡水市文化广电新闻出版局

2017年部门预算信息公开

    (一)衡水市文化广电新闻出版局2017年部门预算信息公开

1、 门职责及机构设置情况

1)宣传贯彻执行国家、省有关文化艺术工作、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等方面的方针、政策和法规,把握正确的舆论导向和创作导向,拟定我市文化艺术广播电视工作的地方性政策,并监督实施。

2)拟订全市文化艺术广播影视发展规划,编制并监督实施长期规划和年度执行计划,协调文化艺术广播影视事业发展的比例关系,组织指导文化管理体制改革。

3)研究文化产业发展政策,指导、协调文化产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

4)综合管理全市文化艺术事业,组织指导全市群众文化活动,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、客观性文化艺术品种,推动各门类艺术发展;管理全市性重大文化活动,搞好文化艺术人才的培养教育,推动文化科技进步。

5)管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(  )事业和基层文化建设,加强四级文化网络建设。

6)宣传贯彻执行国家和省有关文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规及规章制度,指导协调全市文物管理、保护抢救、发掘和利用等业务工作。

7)管理全市文化市场,会同有关部门制定文化市场发展规划和政策,指导推动市场的综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行监管;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

8)负责全市印刷业的监管工作;负责全市扫黄打非工作及出版物市场管理工作。组织查处非法印刷、出版活动;负责辖区内的版权管理工作。组织查处非法印刷、出版活动;负责辖区内的版权管理工作。受理版权纠纷,行使著作权侵权案件的处罚;负责全市新闻出版、版权行政执法监督工作;指导当地出版物发行工作。

9)受省新闻出版局委托,负责本市出版物印刷企业承印出版物印刷手续的审核备案工作。

10)负责音像制品批发、零售、出租、放映的管理工作。

11)拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施、指导协调当地动漫、游戏产业发展。

12)拟订全市非物质文化遗产保护规划,起草有关地方规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

13)拟订全市文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

14)组织推进全市广播电影电视领域的公共服务,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导和监督全市广播电影电视重点基础设施建设。

15)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,负责对全市从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

16)监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

17)指导全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出,指导监查全市广播电影电视安全运行工作。

18)制定市广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展,管理全市重大广播电影电视活动,指导全市广播电影电视领域的体制机制改革。

19)指导全市文化艺术广播电影电视队伍建设;制定中长期教育培训规划并组织实施;按照事业发展需要,有计划、多层次培养专业技术人才。

20)承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置情况:我部门包括以下单位

  )衡水市文化广电新闻出版局机关:内设科室办公室、人事教育科、计划财务科、社会文化科、艺术科、文化产业科、文化市场科、科技科、新闻出版科、广播影视管理科。

  )衡水市群众艺术馆

  )衡水市图书馆

  )衡水市文物管理处

  )衡水市书画院

  )衡水市评剧团

  )衡水市河北梆子剧团

 

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定,我市市级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。

1 收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入2514.24万元,其中:一般公共预算收入2440.54万元,政府性基金预算收入53万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入 20.7万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

2 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映我部门年度预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出2514.24万元,其中,基本支出1782.76万元,包括人员经费与公用经费;项目支出731.48万元,主要是文化支出文物支出国家电影事业发展专项资金、其他文化体育与传媒。

3 比上年增减情况

   2017年部门预算收支2514.24万元,较2016年预算减少1.5万元。主要原因是在项目支出减少。

 

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排178.78万元,主要用于单位的办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、办公取暖、公务移动通讯费补贴、工会费、福利费及离退休人员经费等支出。

 

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年,财政拨款本部门“三公”经费17.07万元。其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费12.5万元;公务接待4.57万元。与2016年相比,公务用车运行维护费减少2.62万元,原因是2016年进行了公车改革,车辆减少,公务用车运行维护费也相应减少。公务接待增加0.33万元,原因是我部门进行全市文物博物馆筹备工作,聘请专家展陈指导,公务接待费增加。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

(一)拟订全市文化艺术广播影视事业发展规划,编制并监督实施长期规划和年度执行计划。

(二)综合管理全市文化艺术事业,组织指导全市群众文化活动;指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、客观性文化艺术品种,推动各门类艺术发展;管理全市性重大文化活动;搞好文化艺术人才的培养教育,推动文化科技进步。

(三)管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设,加强四级文化网络建设。

(四)宣传贯彻执行国家和省有关文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规及规章制度,指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

(五)管理全市文化市场,会同有关部门制定文化市场发展规划和政策,指导推动文化市场的综合执法工作,对全市文化艺术经营活动进行行业监管,负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(六)负责全市印刷业的监管工作;负责全市扫黄打非工作及出版物市场管理工作。组织查处非法印刷、出版活动;负责辖区内的版权管理工作。受理版权纠纷,行使著作权侵权案件的处罚;负责全市新闻出版、版权行政执法监督工作;指导当地出版物发行工作。

(七)受省新闻出版局委托,负责本市出版物印刷企业承印出版物印刷手续的审核备案工作。

(八)负责音像制品批发、零售、出租、放映的管理工作。

(九)拟订全市非物质文化遗产保护规划,起草有关地方规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十)组织推进全市广播电影电视领域的公共服务,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导和监督全市广播电影电视重点基础设施。

(十一)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,负责对全市从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

(十二)监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

     (十三)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作,负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出,指导督查全市广播电影电视安全运行工作。

     (十四)制订全市广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展,管理全市重大广播电影电视活动,指导全市广播电影电视领域的体制机制改革。

(十五)指导全市文化艺术广播电影电视队伍建设;制订中长期教育培训组织实施;按照事业发展需要,有计划、多层次培养专业技术人才。

 

部门职责及工作活动绩效目标指标

    

357文化广播新闻出版

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

文化艺术管理

362.51

管理和指导全市文化建设,推进文化发展环境能力建设,提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产

文化发展环境健康向上,文化发展能力不断增强,文化艺术资源丰富,公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高,文化影响力日益扩大。

 

 

 

 

 

  公共文化服务

293.00

规划、推动全市各级文化服务机构、设施和队伍建设,创新公共文化服务模式,建立公共文化资源共享体质,健全公共文化服务网络,组织指导公共文化产品生产,提供文化服务。

公共文化设施达标,实现公共文化资源共享,形成城乡一体公共文化服务网络,公共文化产品生产和服务能力提高,基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高

文化设施达标率

 

 

 

 

公共文化场馆免费率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

公共文化服务活动数量(场/乡)

≥12

≥10

≥8

8

送公益流动文化服务进基层完成率

≥100%

≥95%

≥90%

90%

  文化艺术资源建设

13.71

收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等,推广数字化建设和资源共享

收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用

收藏及保管物品完好率

≥95%

≥90%

≥85%

85%

收集品入藏数量

 

 

 

 

  文化艺术生产

55.80

加强艺术教育和文化科研建设,指导、推动文化艺术创作生产和展览展示,组织举办各类文化艺术活动

文化艺术作品进一步丰富,专业艺术创作生产能力和地位不断提高

获省级及以上奖励的作品数量

≥4

3

2

1

舞台艺术作品创作数量

 

 

 

 

创作美术作品并展示数量(件)

≥15

≥10

≥5

5

年演出场次

≥60

≥50

≥40

40

文化宣传交流

45.00

指导、组织本市优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介,组织全市对外文化交流活动

对外文化交流档次和水平提升,对外文化贸易不断发展,我市文化国内国际影响力扩大

 

 

 

 

 

  文化交流合作

25.00

利用各种对外文化交流平台开展合作,宣传推介本市文化艺术资源,提升对外交流水平。

全方位宣传推介我市文化艺术资源,提升对外交流水平和档次

文化交流次数

 

 

 

 

  文化宣传推介

20.00

组织优秀文化产品和活动等参加项目申报和比赛等活动,对本市文化进行综合宣传推介

推动更多文化项目入选各级名录和扶持项目,推动更多文化项目被认知,提高本市化的影响力

组织推介申报项目数量

 

 

 

 

文化保护

9.20

指导、组织开展文化保护工作,组织实施优秀民族文化的传承普及工作

构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发展

 

 

 

 

 

  文化保护

9.20

组织开展非物质文化保护工作,组织实施优秀民族文化的传承普及工作,对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护,推动特色文化传承发扬。

珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护,优秀特色文化得到传承和发扬

展示和传承优秀项目占比数

≥90%

≥80%

≥70%

70%

濒危和重点项目有效保护覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

70%

新闻出版广播影视事业建设

169.77

建立广播电视安全播出保障体系,加强台站、安全播出管理。负责全市新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查,依法制定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作,开展新闻出版、广播影视的研究、培训、对外交流等工作

在全市建立广播电视安全播出保障体系,负责全市广播电视安全优质播出管理,负责全市印刷业的监管工作,负责出版物市场管理工作,负责全市新闻出版、版权行政执法监督工作

 

 

 

 

 

  安全播出管理

10.00

对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管

建立起完备的广播电视安全播出保障体系

故障率

0

2%

5%

5%

  公共服务工程推广

155.77

农家书屋建设、全民阅读活动,老放映员生活补助及软件正版化工作

重大公益工程和公益活动扎实推进,新闻出版广播影视惠民政策成效显著,组织实施全市版权管理的制度和工作规划,组织和推进本市软件正版化工作

全年公益电影放映场次完成率

100%

≥95%

≥90%

90%

农家书屋出版物补充、更新及利用率

≥90%

≥80%

≥70%

70%

  新闻出版管理及培训

4.00

负责全市印刷业的监管工作,负责全市扫黄打非工作及出版物市场管理工作。组织查处非法印刷、出版活动,负责全市新闻出版、版权行政执法监督工作

负责辖区的版权管理工作,组织实施全市版权管理的制度和工作规划,组织和推进本市软件正版化工作

行政审批人员培训率

100%

≥90%

≥85%

85%

软件正版化完成率

≥90%

≥80%

≥70%

70%

软件正版化培训率

≥90%

≥80%

≥70%

70%

文化市场建设

25.00

管理全市文化市场,推动市场的综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行监管,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管,并对文化市场执法人员进行培训

净化文化市场,拟定文化市场管理政策和办法并监督执行

 

 

 

 

 

  文化市场管理

11.00

履行文化市场监管职责,负责对文化市场监管平台管理人员进行培训

净化文化市场,确保重大节日文化市场安全

文化市场监管平台管理人员培训率

100%

≥90%

≥85%

85%

文化市场事故率

0

2%

5%

5%

  文化市场执法

14.00

全国(出版,文化市场,娱乐场所)执法平台运行维护,并对文化市场行政执法人员进行培训

监管平台运行平稳

文化市场执法人员培训率

100%

≥90%

≥85%

85%

文化市场执法平台故障率

0

2%

5%

5%

文物保护

96.00

坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,做好文物保护、管理和利用等工作,提高全社会的文物保护意识,发挥文物工作在促进全市经济和社会发展中的重要作用

加强文物保护,促进文物事业可持续发展

 

 

 

 

 

  文物保护

96.00

开展文物保护前期相关工作,实施文物本体保护,做好文物档案、资料整理等工作,做好文物执法、安全管理与督查工作,开展文物鉴定工作,改善文物保管条件与保护环境,提供文物保护工作相关设备,组织本单位职工进行业务培训及安全学习

确保文物与文化遗产得到有效保护

勘探完工率

≥85%

≥75%

≥60%

60%

重点文物保护单位记录档案备案率

 

 

 

 

修缮完工率

≥85%

≥75%

≥60%

60%

  文物普查

 

采取统一组织,利用现代信息手段集中调查统计的方式,对可移动文物、不可移动文物进行调查、认定和登记,掌握文物现状等基本信息,为科学制定文物保护政策和规划提供依据

完成年度普查可移动文物信息采集登录工作任务

符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量

≥1000

≥500

≥100

100

文物普查率

≥85%

≥75%

≥60%

60%

文化政务管理

24.00

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

24.00

负责全市文化艺术、新闻出版、及广播影视方针政策、发展规划、行业标准制定,开展调查研究,履行文化市场监管职责,开展文化宣传、保护等业务管理,开展新闻出版、广播影视行业监督管理,实施行政许可,指导市场经营活动,加快文化产业发展,加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承与普及,开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

90%

  综合事务管理

 

改善文化管理和发展硬件、软件水平,加强文化队伍和艺术教育建设,开展新闻出版、广播影视研究、文物宣传、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作,筹备召开全市文化工作会议和一般性专项会议,修订完善各类规章制度,不断提升工作的规范化水平,保障机关运转

保障机关工作正常高效运转

综合事物管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

90%

 

6、政府采购信息

2017年,我部门安排政府采购预算48.68万元。


357文化广播新闻出版

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

48.68

48.68

48.68

 

 

 

 

文广新局小计

 

 

 

 

 

 

10.36

10.36

10.36

 

 

 

 

非物质文化遗产保护中心运行及培训费

6.00

计算机设备

A020101

 

4

0.46

1.84

1.84

1.84

 

 

 

 

广播电视检测中心运行保障费

10.00

计算机设备

A020101

 

1

0.60

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

广播电视检测中心运行保障费

10.00

计算机设备

A020101

 

2

0.46

0.92

0.92

0.92

 

 

 

 

广播电视检测中心运行保障费

10.00

多功能一体机

A020204

 

1

0.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

扫黄打非经费

5.00

计算机设备

A020101

 

3

0.60

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

文化执法专用设备购置

2.00

家具用具

A06

 

50

0.04

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

文化市场综合执法平台运行维护费

5.00

复印机

A020201

 

1

0.70

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

文化市场综合执法平台运行维护费

5.00

照相机及器材

A020205

 

1

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

文化市场综合执法平台运行维护费

5.00

通用摄像机

A02091102

 

1

0.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

111.62

办公消耗用品及类似物品

A09

 

10

0.14

1.40

1.40

1.40

 

 

 

 

图书馆小计

 

 

 

 

 

 

28.00

28.00

28.00

 

 

 

 

免费开放补助

25.00

图书

A0501

1300

0.01

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

全民读书月活动

5.00

图书

A0501

500

0.01

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

绩效奖励

10.00

图书

A0501

1000

0.01

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

书画院小计

 

 

 

 

 

 

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

办公家具及电脑、打印复印机

5.00

计算机网络设备

A020102

 

2

0.50

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

办公家具及电脑、打印复印机

5.00

复印机

A020201

 

1

1.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

办公家具及电脑、打印复印机

5.00

家具用具

A06

 

5

0.26

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

办公家具及电脑、打印复印机

5.00

家具用具

A06

 

3

0.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

文物管理处小计

 

 

 

 

 

 

5.32

5.32

5.32

 

 

 

 

17处市级文物保护单位修缮管理

20.00

空调机

A0206180203

1

0.87

0.87

0.87

0.87

 

 

 

 

17处市级文物保护单位修缮管理

20.00

空调机

A0206180203

1

0.36

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

17处市级文物保护单位修缮管理

20.00

计算机设备

A020101

2

0.38

0.76

0.76

0.76

 

 

 

 

17处市级文物保护单位修缮管理

20.00

计算机设备

A020101

2

0.37

0.74

0.74

0.74

 

 

 

 

17处市级文物保护单位修缮管理

20.00

打印设备

A02010601

1

0.19

0.19

0.19

0.19

 

 

 

 

17处市级文物保护单位修缮管理

20.00

复印机

A020201

1

2.40

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 


7、国有资产信息

    本部门上年末固定资产金额为1254.4万元,本年度拟购置固定资产总额为48.68万元,主要是购置计算机、打字复印机、空调、办公家具等办公设备,已列入当年采购预算。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:衡水市文广新局 截止时间:20161231

项目

数量

价值(万元)

资产总额

——

1254.4

1、房屋(平方米)

5062

167.8

   其中:办公用房(平方米)

4678

155.8

2、车辆(台、辆)

11

202.3

3、其他固定资产

 

884.3

 八、名词解释

   

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 1762.06 1583.28 178.78
7 301 工资福利支出 1391.11 1391.11 0.00
8 30101 基本工资 671.78 671.78 0.00
9 30102 津贴补贴★ 157.10 157.10 0.00
10 30103 奖金 20.28 20.28 0.00
11 30104 其他社会保障缴费★ 57.75 57.75 0.00
12 30107 绩效工资 287.26 287.26 0.00
13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 196.94 196.94 0.00
14 302 商品和服务支出 178.78 0.00 178.78
15 30201 办公费 18.92 0.00 18.92
16 30202 印刷费 1.21 0.00 1.21
17 30206 电费 4.84 0.00 4.84
18 30207 邮电费 7.18 0.00 7.18
19 30208 取暖费 6.86 0.00 6.86
20 30211 差旅费 12.10 0.00 12.10
21 30213 维修(护)费 2.42 0.00 2.42
22 30215 会议费 4.84 0.00 4.84
23 30216 培训费 4.84 0.00 4.84
24 30217 公务接待费 4.56 0.00 4.56
25 30228 工会经费 13.63 0.00 13.63
26 30229 福利费 19.66 0.00 19.66
27 30231 公务用车运行维护费★ 12.00 0.00 12.00
28 30239 其他交通费用★ 43.18 0.00 43.18
29 30299 其他商品和服务支出 22.54 0.00 22.54
30 303 对个人和家庭的补助 192.17 192.17 0.00
31 30302 退休费 9.50 9.50 0.00
32 30305 生活补助 3.25 3.25 0.00
33 30309 奖励金 0.79 0.79 0.00
34 30311 住房公积金 118.17 118.17 0.00
35 30314 采暖补贴 60.46 60.46 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 2440.54 1762.06 678.48
7 207 文化体育与传媒支出 2440.54 1762.06 678.48
8 20701 文化 2014.69 1638.21 376.48
9 2070101 行政运行 819.63 819.63 0.00
10 2070104 图书馆 151.72 117.01 34.71
11 2070105 文化展示及纪念机构 81.39 66.39 15.00
12 2070107 艺术表演团体 372.86 372.86 0.00
13 2070108 文化活动 2.00 0.00 2.00
14 2070109 群众文化 292.32 262.32 30.00
15 2070111 文化创作与保护 1.20 0.00 1.20
16 2070112 文化市场管理 12.00 0.00 12.00
17 2070199 其他文化支出 281.57 0.00 281.57
18 20702 文物 219.85 123.85 96.00
19 2070204 文物保护 88.00 0.00 88.00
20 2070299 其他文物支出 131.85 123.85 8.00
21 20799 其他文化体育与传媒支出 206.00 0.00 206.00
22 2079999 其他文化体育与传媒支出 206.00 0.00 206.00
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次          
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 53.00 0.00 53.00
7 207 文化体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00
8 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 53.00 0.00 53.00
9 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 53.00 0.00 53.00

部门预算支出总表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6 合计 2514.24 1782.76 731.48 0.00 0.00 0.00
7 207 文化体育与传媒支出 2514.24 1782.76 731.48 0.00 0.00 0.00
8 20701 文化 2035.39 1658.91 376.48 0.00 0.00 0.00
9 2070101 行政运行 819.63 819.63 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2070104 图书馆 151.72 117.01 34.71 0.00 0.00 0.00
11 2070105 文化展示及纪念机构 81.39 66.39 15.00 0.00 0.00 0.00
12 2070107 艺术表演团体 393.56 393.56 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2070108 文化活动 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
14 2070109 群众文化 292.32 262.32 30.00 0.00 0.00 0.00
15 2070111 文化创作与保护 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
16 2070112 文化市场管理 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
17 2070199 其他文化支出 281.57 0.00 281.57 0.00 0.00 0.00
18 20702 文物 219.85 123.85 96.00 0.00 0.00 0.00
19 2070204 文物保护 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00
20 2070299 其他文物支出 131.85 123.85 8.00 0.00 0.00 0.00
21 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 53.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00
22 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 53.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00
23 20799 其他文化体育与传媒支出 206.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00
24 2079999 其他文化体育与传媒支出 206.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00

部门预算收入总表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 合计 2514.24 2493.54 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00
7 207 文化体育与传媒支出 2514.24 2493.54 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20701 文化 2035.39 2014.69 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2070101 行政运行 819.63 819.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2070104 图书馆 151.72 151.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2070105 文化展示及纪念机构 81.39 81.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2070107 艺术表演团体 393.56 372.86 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2070108 文化活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2070109 群众文化 292.32 292.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2070111 文化创作与保护 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2070112 文化市场管理 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2070199 其他文化支出 281.57 281.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 20702 文物 219.85 219.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2070204 文物保护 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2070299 其他文物支出 131.85 131.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 20799 其他文化体育与传媒支出 206.00 206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 2079999 其他文化体育与传媒支出 206.00 206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算收支总表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
    预算数     预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 2493.54 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 20.70 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 2514.24
13 八、社会保障和就业支出 0.00
14 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
15 十、节能环保支出 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00
17 十二、农林水支出 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00
21 十六、金融支出 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00
24 十九、住房保障支出 0.00
25 二十、粮油物资储备支出 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00
27 二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合计 2514.24         本年支出合计 2514.24
29     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
30     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
31             合计 2514.24             合计 2514.24

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号   资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6             合计 17.07 17.07 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00
8 二、公务用车购置及运维费 12.50 12.50 0.00 0.00
9     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00
10           公务用车运行费 12.50 12.50 0.00 0.00
11 三、公务接待费 4.57 4.57 0.00 0.00

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[357]文化广播新闻出版 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 2440.54 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 53.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12 七、文化体育与传媒支出 2493.54 2440.54 53.00 0.00
13 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24 十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 2493.54         本年支出合计 2493.54 2440.54 53.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 2493.54             合计 2493.54 2440.54 53.00 0.00

 

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